Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0140/22

Faktúra doručená:02.11.2022
Číslo objednávky:54/22 z 27.10.2022
Číslo zmluvy:11/2021/DZ
Dodávateľ
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO:36391000
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup straveniek pre zamestnancov (11/2022)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 144,00 EUR