Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0038/22

Faktúra doručená:24.3.2022
Číslo objednávky:16/22 z 22.3.2022
Dodávateľ
UNIMAT -Ing.Jalč Slavomír
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO:10879072
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup hygienických potrieb (TP, utierky)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 997,00 EUR