Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0077/20

Faktúra doručená:08.7.2020
Číslo objednávky:20/20 zo 6.7.2020
Dodávateľ
BORATEX s.r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica
IČO:44 057 237
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich potrieb a ochr. rukavíc
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 101,75 EUR