Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0042/19

Faktúra doručená:25.3.2019
Číslo objednávky:17/19 z 22.3.2019
Dodávateľ
UNIMAT -Ing.Jalč Slavomír
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO:10879072
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich potrieb, ochr. rukavíc, centropenov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,87 EUR