Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0203/18

Faktúra doručená:07.1.2019
Číslo objednávky:Č.f.(Z):2476722022
Číslo zmluvy:Č.f(R): 2476722589
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:35697270
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie služob. mobilov 20.-31.12.2018
Vyúčtovanie služob. mobilov 01.-19.01.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,00 EUR