Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0004/19

Faktúra doručená:17.1.2019
Číslo objednávky:1/19 zo 7.1.2019
Dodávateľ
Anna Beníková SHR, prevádzka Koliba
Papradno 308/1
018 13 Papradno
IČO:31093396
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Reprezentačné občerstvenie pre účastníkov Erasmu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR