Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0058/12

Faktúra doručená:25.5.2012
Číslo objednávky:017/12 zo 16.05.2012
Dodávateľ
AQUAJET Vrábel Michal
SNP 1465/101
017 01 Považská Bystrica
IČO:35228504
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie odpadového a kanalizačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,00 EUR