Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0198/11

Faktúra doručená:29.12.2011
Číslo objednávky:077/11 z 28.12.2011
Dodávateľ
Miroslav Riljak - ORIM
Dolná Maríková 529
018 02 Dolná Mariková
IČO:40307727
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu na údržbu rohov na podlahe
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,45 EUR