Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0057/11

Faktúra doručená:27.5.2011
Číslo zmluvy:01/03/2004
Dodávateľ
SOŠ Považská Bystrica
Ul.slovenských partizánov 1129/49
017 04 Považská Bystrica
IČO:42141443
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie stravy zamestnancov 5/11 (náklad)
Príspevok na stravu zamestnancov 5/11 zo SF
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 468,80 EUR