Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0024/11

Faktúra doručená:17.3.2011
Číslo zmluvy:01/03/2004
Dodávateľ
SOŠ Považská Bystrica
Ul.slovenských partizánov 1129/49
017 04 Považská Bystrica
IČO:42141443
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie stravy zamestnancov 3/2011
Príspevok na stravu 3/2011 zo SF
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 256,09 EUR