Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0065/24

Faktúra doručená:18.6.2024
Číslo objednávky:20/24 z 29.5.2024
Číslo zmluvy:6/2024/DZ
Dodávateľ
GRAFID, s.r.o.
Pod hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47576804
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich potrieb, ochr. rukavíc, hyg. potrieb
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 833,09 EUR