Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0039/24

Faktúra doručená:18.4.2024
Číslo objednávky:13/24 z 8.4.2024
Dodávateľ
BORATEX s.r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica
IČO:44 057 237
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiacich potrieb, ochr. rukavíc, rýchloviazačov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,32 EUR