Edupage prihlásenie

Faktúra DFB0166/22

Faktúra doručená:19.12.2022
Číslo objednávky:67/22 z 13.12.2022
Dodávateľ
BORATEX s.r.o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica
IČO:44 057 237
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup TP, papierových utierok, kancelárskeho papiera
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 764,28 EUR